| 47250172 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 076,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250170 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
211,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250144 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250145 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250146 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
549,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250166 |
ND VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250165 |
nájom TP 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250143 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250163 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
667,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250359 |
Prístup na interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250194 |
Strážna služba 4/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 096,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250202 |
ND - kosačku,rezačku,radlicu,nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
413,04 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250203 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
506,06 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250206 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 140,52 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250355 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250195 |
Nájomné za TP 3-4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 141,21 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250361 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
101,94 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250445 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 324,21 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250168 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
344,40 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
