| 45250600 |
geodetické práce (Rekonštrukcia mosta č. 3110-002 Veľká Franková) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251141 |
plynová fľaša CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
137,76 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251140 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
799,25 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250611 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Pangrác |
0 |
|
202,50 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250609 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kuľka |
0 |
|
202,50 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250608 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
44 420,76 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250400 |
Stavebné práce 01.09.2025-30.9.2025 Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
67 060,26 € |
15.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250399 |
Stavebné práce od 1.9.2025-30.9.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 016,93 € |
15.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181-41/2025 |
Oprava nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
289,74 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-R48/2025 |
Autorizované servisné prehliadky vozidiel DACIA DUSTER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
1 933,85 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0129-R10/2025 |
Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle Škoda Karoq AA 384 IV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
426,81 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riadoteľ |
Objednávka |
| 0223-42/2025 |
Náhradné diely - drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
176,90 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0062-R41/2025 |
Čistiaca bavlna - dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,90 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0060-R46/2025 |
Pranie, čistenie dresov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
204,70 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0109-R44/2025 |
Náhradné diely - tankovacia jednotka močoviny PO656HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
1 449,36 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0059-R46/2025 |
Termostat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
84,90 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0061-R46/2025 |
Stavebný materiál - tmel, lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 42250622 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 043,68 € |
15.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250392 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
856,08 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250968 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
301,10 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
