| 43250372 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 858,52 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250174 |
prenájom nádrže na emulziu 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250175 |
spotrebný a spojovací materiál do autodielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,46 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250173 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 795,63 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250154 |
Technická podpora a údržba registratúry 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250370 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
58,80 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250201 |
Internet Stropkov 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250188 |
Nájomné plynových fliaš 1.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250450 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250203 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 598,40 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250186 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
212,79 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250178 |
PC s príslušenstvom - 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250185 |
ND na SL343AB, SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 051,69 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
739,58 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0125-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO720AB, PO856HY, PO167DF, PO454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
793,35 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0121-44/2025 |
Oprava zbíjacieho kladiva WACKER podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,06 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250185 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
269,20 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250147 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250184 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
