| 42250624 |
Kalibrácia nadzemnej naftovej nádrže - cestmajsterstvo Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 441,56 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250612 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
61,36 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250604 |
Oprava motorovej píly MP 631 a krovinoreza KR 631 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
150,00 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250608 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
282,25 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250614 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
65,37 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250625 |
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum - areál HÉ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOVRT s.r.o. |
36201511 |
|
2 975,86 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250394 |
D0962 MPV - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250395 |
Manipulačný poplatok - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250613 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
638,27 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250615 |
pracovné náradie - vrtáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
183,63 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250623 |
ND - T-815 S3 HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
169,31 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,57 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0269-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
34,40 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250603 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
490,00 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250605 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,45 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250599 |
TK a EK SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
306,56 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250610 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Medoňová |
0 |
|
58,50 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250607 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
617,25 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250599 |
OOPP - odev pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
401,96 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
