| 45250608 |
ND na zvárací stroj MIG/MAG 250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
295,31 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250618 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t (40. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
905,39 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250619 |
Asfaltový betón ACo 11 -33,48t , ACo8 - 10,04 t (40-41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 916,78 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250620 |
Asfaltový betón ACo8 - 11,10 t (41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
998,99 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250604 |
CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
712,17 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250606 |
pneumatiky na SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
551,04 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250633 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
569,35 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250610 |
ND SK 349 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,84 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250626 |
ND - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,61 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250627 |
ND - HE 422 AR,HE 956 AD,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
435,70 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250629 |
Kredit PHM od 01.10.- 15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
253,79 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251145 |
D1015-sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
62 017,82 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250613 |
Paušálny poplatok za III.Q/2025 a LPP za 09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
354,00 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250404 |
Paušálny poplatok 8,9/2025 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
170,09 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250631 |
Paušálny poplatok, LPP a odb.vyšetrenia za III.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
475,86 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250617 |
paušálny poplatok za 3Q a psychologiské vyšetrenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
519,44 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251147 |
Paušálny poplatok 8-9/2025 a LPP 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
454,00 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251154 |
betón C16/20 Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
364,08 € |
17.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251153 |
betón C16/20-Chm.N.Ves, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
87,33 € |
17.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0408-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
378,50 € |
17.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
