| 0049-R48/2025 |
Stieracie lišty čelného okna pre osobné vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
711,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 45250200 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
50,18 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250376 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,36 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250204 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250156 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250377 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250373 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
326,66 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250375 |
Uloženie a likvidácie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
160,13 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250179 |
ACo 11 na cestu III/3614 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 857,04 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250378 |
Čistenie kanalizačných vpustí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
933,57 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250374 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 067,60 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070-45/2025 |
výroba hydraulickej hadice na SL 734 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
96,00 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0072-45/2025 |
reťaz na SL 386 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0071-45/2025 |
ND na SL 629 BY a SL 189 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
258,23 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250201 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
206,64 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250203 |
Nájom plynových fiaš 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
21,77 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250455 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 804,40 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250456 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250452 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 924,26 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250453 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 129,51 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
