| 46250212 |
Dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
919,06 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250469 |
tech.a emisná kontrola AA 514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,01 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250467 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
503,92 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250468 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,44 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250211 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250462 |
Oprava vozidla POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
7 178,78 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250210 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
101,94 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250233 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
573,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250213 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250181 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,15 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250182 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250382 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
123,64 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250207 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
130,40 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250464 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250465 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250384 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
699,67 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250381 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
204,70 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250164 |
P0118 Stavebné práce 01.04.2025 - 30.04.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
152 229,34 € |
12.05.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250463 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 764,36 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
