| 41250074 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 168,99 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250085 |
ZDZ I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 372,67 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250120 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 01.01.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,08 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250121 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
924,75 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250129 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
496,84 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250130 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 554,92 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048-44/2025 |
Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
986,60 € |
03.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0049-44/2025 |
Výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy osobného motorového vozidla PO586CD pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
997,02 € |
03.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0023-41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250084 |
dobropis k fa č. DF 47250081 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
-18,93 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073-43/2025 |
Servis spojený s diagnostikou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
285,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250069 |
Servisná prehliadka DACIA DUSTER HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
393,56 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250051 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
480,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250052 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
1 032,01 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250053 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
484,53 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250054 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
480,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250055 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
326,80 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250056 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
846,22 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250049 |
Nájom nebytových priestorov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024-45/2025 |
ND na SL 578 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,96 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
