| 46250616 |
Plynová bomba 10 kg PB ( výmena) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250636 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
6 192,26 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250607 |
CSS pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 991,36 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250623 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
646,49 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250622 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
18 594,65 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250602 |
paušálny poplatok a LP za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
142,50 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250513 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025(august - september)
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
196,86 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250972 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 601,86 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250974 |
dopravná značka + prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
536,53 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250975 |
dopravná značka s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
407,62 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250973 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
683,98 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250976 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
137,56 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250977 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 577,42 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250608 |
ND na zvárací stroj MIG/MAG 250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
295,31 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250618 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t (40. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
905,39 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250619 |
Asfaltový betón ACo 11 -33,48t , ACo8 - 10,04 t (40-41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 916,78 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250620 |
Asfaltový betón ACo8 - 11,10 t (41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
998,99 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250604 |
CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
712,17 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250606 |
pneumatiky na SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
551,04 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185-41/2025 |
Oprava klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
611,41 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
