| 42250075 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 769,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250076 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250077 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 877,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250078 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 103,79 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250071 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 059,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250072 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 214,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250079 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
210,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250080 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
146,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038-46/2025 |
Materiál /spojky,záplaty / |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,21 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250072 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
674,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250073 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250072 |
Strážna služba 2/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250082 |
Výrub stromov v ochr.pásme cesty III/3832 Ptičie časť Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Surničin – Market Anna
Surničinová–pr.nástupca |
32378157 |
|
1 190,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250159 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 821,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250079 |
prenájom nádrže na emulziu 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250078 |
strážna služba 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250064 |
Plyn 03/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250065 |
Plyn 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 882,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250066 |
Plyn 03/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250067 |
Strážna služba SL 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
