| 44251156 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 123,69 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250982 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 409,50 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250638 |
Poistenie budov 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
951,20 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250609 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 007,46 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250632 |
Poistenie budov od 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
928,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250626 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
662,21 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250628 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
214,64 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250623 |
Stavebný materiál AB Svidník kancelária IVSC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250622 |
Termostat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
84,90 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250613 |
autoplachta na prívesný vozík SL 970 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
759,99 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250980 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250979 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
329,93 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250981 |
VDZ na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
2 690,01 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209-47/2025 |
Stavebný materiál na izoláciu mosta M6183 - II/558 Podčičva s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
490,06 € |
21.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250624 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
57,74 € |
21.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250635 |
ND - BOBCAT HE Z 037 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 097,16 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250620 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
289,74 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250621 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,72 t (41. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
964,79 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250621 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 547,64 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250637 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 560,85 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
