| 4725O005 |
daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,75 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250208 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,65 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250470 |
prenájom posypovej nadstavby 1.4.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 629,75 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250472 |
oprava zbíjacieho kladiva WACKER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250386 |
Skúška tesnosti lapolu ORL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
676,50 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250183 |
ND a doplnkový sortiment VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
199,88 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129-44/2025 |
Stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
677,98 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250193 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
3 239,33 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250194 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
133,46 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250385 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 061,02 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250387 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
737,82 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
519,02 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250471 |
prevádzový materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
739,57 € |
13.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O007 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099-46/2025 |
Oprava bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
281,79 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250461 |
stavebný materiál - betón, cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
335,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250460 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,06 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250459 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
93,18 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250379 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 349,27 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
