| 45250525 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
6 200,74 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250552 |
OOPP pre cestmajsterstvo 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250554 |
OOPP - obuv pre cestm 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
414,39 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250553 |
OOPP - Obuv pre cestm. 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,24 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250522 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
786,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250558 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
521,15 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251051 |
overenie funkčnosti obmedzovačov rýchlosti vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 583,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250569 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 235,92 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250556 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 940,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250553 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
776,44 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250554 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 549,80 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250559 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
714,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251048 |
tech.a emisná kontrola PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251045 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251046 |
tech.kontrola PO 184CT opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251043 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
76,55 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250550 |
Stavebný materiál - mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
338,61 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250555 |
Čistenie nádrže PHM - cestmajsterstvo Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
945,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250549 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250528 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 126,17 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
