| 48250040 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250048 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250049 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250050 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250051 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,96 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250052 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250053 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250054 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,94 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250055 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,52 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250056 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 249,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250094 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
308,64 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250097 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
778,95 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,72 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,80 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250093 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,42 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250052 |
ND na SL717AR, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 472,40 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250096 |
servi nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
3 246,25 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250035 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
8 911,35 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250047 |
čistiace prostriedky podľa vecnej a cenovej špecifikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 672,97 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250095 |
Čistiace a dezinfekčné potreby, uterák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 223,57 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
