| 0151-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,67 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0174-47/2025 |
Samolepiaca fólia na okná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
105,60 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250339 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 607,67 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250412 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 471,37 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O017 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
13,60 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250413 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250420 |
poplatok internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250809 |
Nájomné za pozemky k.ú Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
89,95 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172-45/2025 |
preprava autobusom na Športový deň SÚC PSK 12.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0173-45/2025 |
ND na SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
597,05 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0061-R42/2025 |
Odber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 244,76 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0042-R41/2025 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
283,44 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0044-R41/2025 |
Prenájom areálu s občerstvením pre SÚC PSK Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 295,40 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0100-R43/2025 |
Oprava MB Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
18 180,08 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43250801 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 560,91 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250796 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108-R48/2025 |
Autorizovaná servisná prehliadka vozidla IVECO DAILY PO575IM + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
832,46 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43250803 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250802 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,82 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250505 |
Internet Svidník 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
