| 45250761 |
nájomné plynových fliaš - 1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,21 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250763 |
zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy - 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 357,83 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250765 |
vodné, stočné - budova ZS - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
77,53 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250766 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
629,46 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250764 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
313,69 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250762 |
zrážková voda z ciest - Stará Ľubovňa - 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 525,46 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250760 |
kredit PHM - 15.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
506,12 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250775 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
980,00 € |
31.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250778 |
zemný plyn - ML - vyúčtovanie za rok 2025 - preplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 139,28 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250767 |
ZÚC traktorom Osturňa - pamiatková rezervácia č.4008 - december 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
6 937,20 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250768 |
ZÚC traktorom Ždiar - Osturňa - č.4007 - december 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
9 249,60 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250769 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.4009 - december 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
5 469,00 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250770 |
ZÚC traktorom Jezersko - č.3108 - december 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 788,00 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250812 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
8 236,08 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250777 |
zemný plyn - SL - vyúčtovanie za rok 2025 - nedoplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 734,81 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250776 |
prenájom posypovej nadstavby na SL 196 AS - XII/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
100,79 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251530 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250771 |
nájom plynových fliaš - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,59 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250772 |
strážna služba SL - 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
31.12.2025 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44251531 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 756,75 € |
31.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
