| 41240690 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 532,97 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0376-44/2024 |
Náhradné diely SUC PSK oblasť Prešov podľa prílohy č.1 PO284HR, PO902DO, PO343GM, PPO573HR, PO161IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,20 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44241042 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
882,00 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241036 |
cestné oceľové zvodidlá CARN2BL3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 610,56 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241033 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 877,84 € |
21.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241061 |
Výkon AD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 838,40 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241032 |
frézovanie živičného krytu III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
17 956,80 € |
21.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375-44/2024 |
Tabuľky a označenia pre SUC PSK oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
240,00 € |
18.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240603 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
48 048,15 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174-42/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240591 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
482,17 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
322,08 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0382-43/2024 |
Rôzny spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
254,98 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240531 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 020,53 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240529 |
pneuservisné práce VT 974 BB a VT 698 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
72,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240530 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
207,43 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240598 |
Vypracovanie GP pre trvalý a dočasný záber pre stavbu „Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce“, v k.ú. Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
1 480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0381-43/2024 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
168,03 € |
17.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240587 |
ND SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240588 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
