| 0379-44/2024 |
Čistiaca bavlna biela 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0387-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
992,82 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0148-R44/2024 |
oprava prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 191,68 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48240367 |
Inf. tabule projekt "Okolo rieky Poprad" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
828,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240368 |
Inf. tabule projekt "Modern.CS Pien.nár.parkov 4. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240369 |
Inf. tabule projekt "Pepojenie hor.Šariša s Muszynou" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240592 |
TK, EK SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240593 |
TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240594 |
TK, EK SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240595 |
TK, EK SK 541 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240535 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
182,90 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240597 |
Nahradné diely SK152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
368,16 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240538 |
TK VT 285 YA a TK, EK VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
155,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241043 |
oprava čelného skla Kubota PO349HU, PO585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
552,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241045 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 918,78 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240614 |
Divadelné predstavenie - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
|
1 300,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241044 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3629 Jasenovce-Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
16 045,92 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240667 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240615 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
166,56 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240534 |
asfaltový betón Aco 11 pre oblasť Vranov n/T- asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
119 302,37 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
