| 0138-R48/2024 |
Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
706,00 € |
25.10.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44241057 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
831,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240541 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
309,40 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240542 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 547,20 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240606 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
9 831,36 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241056 |
oprava vozidla PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 245,24 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240618 |
Technické plyny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
131,64 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240620 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
631,37 € |
25.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240545 |
drvené kamenivo LKZ do 200 kg - pre oblasť HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
128,16 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240546 |
drvené kamenivo LKZ do 200 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
278,40 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240703 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
33 002,09 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241051 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Beáta Koleničová, r. Želinková |
0 |
|
7,96 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241052 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Kovaľová, r. Kažiková |
0 |
|
175,97 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240705 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
23 829,22 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241053 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o. |
51219689 |
|
8 446,40 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240702 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
27 690,00 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241054 |
D0935-PD-odstránenie bodovej závady na ceste II/546, Cemjata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
13 680,00 € |
25.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241050 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Sabolčík |
0 |
|
343,14 € |
25.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241063 |
Snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
448,00 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241046 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
2 294,40 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
