| 44241072 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241073 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,20 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241074 |
ND POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 997,60 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241080 |
vodné,stočné Prešov 25.4.2024-23.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 997,87 € |
30.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240627 |
Čistenie DPF filtra na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
47224673 |
|
358,80 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241079 |
školenie obsluhy staveb.strojov a zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,00 € |
30.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241076 |
Oprava vyorávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
25,20 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241077 |
Betón C30/37 a C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
1 350,78 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241074 |
TK, EK - vozidlá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
689,50 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241075 |
Opakovaná TK - PP 741CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241082 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
254,94 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241071 |
Bezpeč.zariad. + spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
6 370,08 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241073 |
Pneumatiky - vozidlá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 019,19 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241072 |
Posilovač riadenia - PP 576DT -- cestm. TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 084,56 € |
30.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241077 |
likvidácia nebezpečného odpadu kat.č.161003 N, vyčistenie stien, odvoz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
14 477,76 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241075 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
629,40 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181-45/2024 |
hadice na vysokotlakový čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prometeus - SL, s.r.o. |
36463906 |
|
137,40 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44241076 |
Dvojzložková polyuretánová farba ( PO 903 CR - nadstavba) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
207,48 € |
30.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064-R46/2024 |
korugovaná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
317,00 € |
30.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41240715 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
676,50 € |
30.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
