| 43240899 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0179-47/2024 |
Výmena tachografu - Mercedes Actros 1836 AK r.v. 2007, VT974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOIMPEX A spol. s.r.o |
36473821 |
|
696,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0180-47/2024 |
Overenie - naprogramovanie tachografu na vozidle Mercedes Actros VT 974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
120,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240431 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Mihalčin |
0 |
|
4 056,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240434 |
elektródy liatinové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
198,24 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240822 |
diagnostika poruchy ohrevu žehličky finišéra BF 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
537,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148-42/2024 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
438,62 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0028-R47/2024 |
oprava nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
5 481,60 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0069-R42/2024 |
hydromotor na kosačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 284,00 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0147-R10/2024 |
Dielenský materiál podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 294,48 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240305 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240303 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 284,20 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240304 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
359,21 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0328-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Valec BOMAG 154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
262,92 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240483 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
457,43 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240892 |
výmena čelného skla na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
340,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O017 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240547 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240548 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240549 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
