| 42240552 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 284,00 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240553 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
28,80 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240551 |
Oprava priepustu na c.II/558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DORYT SK spol. s r.o. |
36586269 |
|
13 134,00 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0174-46/2024 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
330,00 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240435 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240437 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240824 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 254,45 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240823 |
frézovanie živičného krytu III/3181 Sabinov-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 903,20 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240829 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3181 Sabinov-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 232,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240827 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240438 |
D0836 - výkon činnosti koordinátora - most M1139 (III/3628-002) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240830 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
118,44 € |
10.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240890 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
20,55 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240561 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 479,52 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240544 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 226,36 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240894 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
607,56 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240546 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240896 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
240,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240897 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
240,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240898 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
