| 45240649 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,66 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241098 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
385,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240730 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
480,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240731 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240562 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240563 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240633 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240634 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240688 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240689 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240641 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240642 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241096 |
monitorovanie prac. strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241097 |
monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241093 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 136,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241094 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
629,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241095 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 696,00 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240571 |
ND VT304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
709,68 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240572 |
D0438-MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Bystrík Bindas |
0 |
|
1 313,47 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0396-44/2024 |
Oprava upínacej reťaze 10 mm tr. 8 otočný hák+conex 3150 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
127,20 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
