| 0182-42/2024 |
Servis a údržba HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
979,99 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0396-43/2024 |
Oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
907,25 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riadteľ |
Objednávka |
| 45240638 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
3 690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240640 |
Kredit PHM 15.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
885,84 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240634 |
Strážna služba SL,SSV 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 910,72 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240389 |
Seminár - Spoločenské zmeny v autoprevádzke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240561 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
999,92 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240560 |
záručná servisná prehliadka VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
297,31 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240687 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240388 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 036,80 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240686 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 635,92 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240564 |
likvidácia a odvoz elektroodpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240567 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 031,42 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240565 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
201,32 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240631 |
Internet Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240632 |
Internet Šemetkovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241107 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241105 |
Farba povrchová modrá RAL 5017 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
91,20 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240635 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
503,30 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240566 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
100,66 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
