Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0182-42/2024 Servis a údržba HE 599 YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MK TRAKTOR s.r.o. 46887717 979,99 € 05.11.2024 06.11.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
0396-43/2024 Oprava krovinorezov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOVOSPOL PP s.r.o. 47874775 907,25 € 05.11.2024 08.11.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riadteľ Objednávka
45240638 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 3 690,00 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
45240640 Kredit PHM 15.10.-31.10.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 885,84 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
45240634 Strážna služba SL,SSV 10/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 11 910,72 € 05.11.2024 11.11.2024 Faktúra
48240389 Seminár - Spoločenské zmeny v autoprevádzke Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PROEKO s.r.o. 35900831 218,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
47240561 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 999,92 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
47240560 záručná servisná prehliadka VT 814 DC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o 36455385 297,31 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
42240687 Internet Basic GIGA +NAT IP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 47,48 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
48240388 Pneumatiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BALTYRE, s.r.o. 36313947 1 036,80 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
42240686 Kredit PHM od 16.10.-31.10.2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 635,92 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
47240564 likvidácia a odvoz elektroodpad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PRIM - EKO, s.r.o. 36517411 156,00 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
47240567 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 1 031,42 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
47240565 prenájom výdajníkov na vodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 201,32 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
46240631 Internet Stropkov 10/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,93 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
46240632 Internet Šemetkovce 10/2024 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
44241107 technická kontrola PO 997YI Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STK CONTROL, s.r.o. 31713394 47,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
44241105 Farba povrchová modrá RAL 5017 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Chemolak a.s. 31411851 91,20 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
46240635 Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 503,30 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
47240566 prenájom výdajníkov na vodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 100,66 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra