| 0151-R10/2024 |
Aktualizácia autodiagnostiky Texa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
853,20 € |
12.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41240570 |
pozinkovanie zábradlia mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H & P Slovakia s.r.o. |
45923094 |
|
1 964,16 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240916 |
oprava internetu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
20,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240488 |
Internet Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240489 |
Elektrina Šemetkovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,66 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240492 |
Elektrina Svidník 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
402,19 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240493 |
Elektrina Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
95,28 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240494 |
Elektrina OM Radoma 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240495 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240496 |
Elektrina OM Kružľová 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240497 |
Elektrina OM Bukovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240498 |
Elektrina OM Bodružal 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240507 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,41 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240508 |
Elektrina OM Staškovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240439 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240440 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240441 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,63 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240442 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,47 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240443 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240444 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
