| 41240732 |
prenájom výdajníkov na vodu 10.10.2024 - 30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
301,98 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240647 |
Fólia proti lastovičkám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
|
175,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241101 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241104 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0177-R10/2024 |
Vypracovanie ZP účelom vyhotovenia kúpnych zmlúv a nájomných zmlúv pre majetkovoprávne usporiadanie stavby: "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
750,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43241100 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 313,83 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241127 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241128 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241099 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241119 |
nájom časti pozemkov-III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
118,46 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241123 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240651 |
Asfaltový betón AC8, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
564,17 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241130 |
nájom časti nehnuteľnosti v rozsahu PD "Rekonštrukcia mosta v obci Torysa,č 3193-005 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemkové spoločenstvo Rybníky Torysa |
52228029 |
|
1,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241131 |
nájom časti nehnuteľnosti v rozsahu PD "Rekonštrukcia mosta v obci Torysa,č 3193-005 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemkové spoločenstvo Markovec Torysa |
52228070 |
|
2,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241116 |
drvené kamenivo 0/32 - Brežany (Chmin.Nová Ves) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 376,95 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241117 |
drvené kamenivo 0/32 - Lačnov (Chmin.N.Ves) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 066,86 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241129 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0171-R10/2024 |
Vypracovanie geometrického plánu (GP) pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností a zameranie adresných bodov v k.ú. Kežmarok.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
732,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0173-R10/2024 |
Vypracovanie geometrického plánu (GP) pre zápis stavby do katastra nehn. v k.ú. Poľanovce. Zameranie adresného bodu v k.ú. Chminianska Nová Ves. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
450,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
