| 42240692 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240734 |
nájom pozemkov C KN p.č. 133, 620 a 622 na LV č. 567 v súvislosti so stavbou D0851 - PD - Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/3493-001), most cez potok Pastorník v obci Bartošovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Bartošovce |
00321851 |
|
3,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240691 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
215,00 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240690 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,60 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0397-43/2024 |
Rôzny drobný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
78,15 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240645 |
Nájomné plynových fliaš 1.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240637 |
Internet Svidník 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240646 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.09..2024-29.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
85,52 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240648 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.09..2024-29.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
682,55 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240636 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
532,12 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241115 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 938,03 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241114 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 881,60 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240643 |
Televízia 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240644 |
Internet 11/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240650 |
Preprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
158,88 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241112 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
254,76 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241113 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
26,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240391 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 518,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241110 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 695,05 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240390 |
Internet 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
