| 44240848 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240849 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240850 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240851 |
spotreba el.energie-08/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240925 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,47 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240926 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
863,24 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240927 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,42 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240928 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,90 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240929 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240930 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240931 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,51 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240918 |
Oprava hydraulických hadíc na vozidlách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
750,98 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240499 |
TK, EK SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
110,00 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240500 |
TK, EK SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
110,00 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240501 |
TK, EK SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
110,00 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240914 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 060,09 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240915 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 232,68 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240919 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
168,60 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240502 |
TK, EK SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240572 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
93,10 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
