| 44241143 |
D0965 - posypové vozidlo so snehovou radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
250 884,00 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241119 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 657,01 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 990,49 € |
11.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127-R48/2024 |
Konferencia „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 989,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44241141 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 135,80 € |
11.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241142 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 628,30 € |
11.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240576 |
stočné z ciest Kladzany a Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 847,39 € |
11.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0405-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
70,80 € |
09.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0095-R45/2024 |
Dosky bez povrchovej úpravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
78,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0093-R45/2024 |
ventily a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
76,82 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0094-R45/2024 |
oprava hadíc a rýchlospojok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
1 242,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0183-41/2024 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
214,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-R48/2024 |
Oprava kopírky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
485,54 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42240699 |
Internet - meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240736 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
40,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240738 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240700 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240695 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240696 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240697 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
