| 41240746 |
vyrezávanie platní na zábradlia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
468,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240653 |
Nájom plynových fiaš 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
18,29 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240574 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
197,30 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240745 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
113,78 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240575 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240655 |
Internet SL 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241110 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241111 |
Výkon činnosti koorinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241112 |
Výkon činnosti koorinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
540,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240654 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Modernizácia cesty III/543 Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240707 |
D0786 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/567, Nižná Jablonka- Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
113 929,80 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240577 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 Cez Kazimirský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
98 103,99 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241113 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0405-44/2024 |
Čaj porcionavný na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov počas ZÚC SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
405,72 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0403-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
173,70 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0404-44/2024 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
50,40 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240747 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
4 875,57 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241139 |
Oprava upínacej reťaze 10 mm tr. 8 otočný hák+conex 3150 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
127,20 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
287,90 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241118 |
Pnumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
475,20 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
