| 0070-R46/2024 |
nabíjačka akumulátorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
145,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0408-43/2024 |
servis vozidla PP 531EF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
134,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0406-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,53 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240394 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 946,20 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240393 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241107 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,92 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241108 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240573 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
518,92 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241109 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
127,68 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240701 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 949,14 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241117 |
naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
114,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241114 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
84,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240706 |
Upratovacie služby 10/2024 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240703 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez bezmenný potok za o.Rokytov pri Humennom,M 6598 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240704 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez miestny potok pred o.Ľubiša,M 2932 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240705 |
Labor. skúšky betónovej zmesi - most cez bezmenný potok za o.Rokytov pri Humennom,M 2292 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
850,80 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241115 |
multisport karta poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240395 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241144 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241106 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 764,79 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
