| 48240487 |
Prenájom priestorov a strava počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
1 405,50 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240871 |
oprava strešného plášťa administratívnej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOMIDO, s.r.o. |
31691994 |
|
29 294,17 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240764 |
ND SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
75,11 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,60 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0450-43/2024 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
742,53 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240828 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
53 550,00 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240678 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
35 778,54 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241319 |
Posypová soľ na báze NaCl voľne ložená - cestmajstr. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 131,60 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241362 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
83 695,10 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240778 |
Chemický posypový materiál NaCl 236,66t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
42 243,82 € |
19.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240840 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 249,84 € |
18.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148-R48/2024 |
Poskytnutie služby pre voľnočasový zamestnanecký benefit, Multisport karta (Január 2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
353,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48240481 |
Vypracovanie znaleckých posudkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Herman |
42091187 |
|
1 710,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240749 |
Stolové kalendáre na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
59,16 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240482 |
Školenie MS Excel - M4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241355 |
betón C25/30 - I/68 Lipany-Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
56,70 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241305 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
675,19 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240868 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
6 415,90 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241309 |
Univerzálny hydraul. olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 836,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241310 |
Kvapalina AD blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
