| 42240583 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
400,34 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240597 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
766,80 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240579 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 146,25 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240581 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
87 637,79 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240582 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
22 273,91 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240598 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
16 988,45 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240511 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
57,50 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240512 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
300,05 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240510 |
TK, EK SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240580 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 729,17 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240596 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240314 |
PZP od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 139,04 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240454 |
PZP od 1.10. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 220,22 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240541 |
PZP 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240509 |
PZP od 1.10. – 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240942 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 034,68 € |
19.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240578 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240451 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 053,51 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240939 |
PHM - kredit,mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 225,90 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240452 |
školenie kuričov nad 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
240,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
