| 0066-R41/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 534,92 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42240710 |
Preloženie vodomera - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
446,98 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0181-R10/2024 |
Vypracovanie GP pre nájom pozemkov pre stavbu a GP pre zriadenie vecných bremien v k.ú. Tatranská Javorina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
1 740,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44241151 |
spotreba el.energie-10/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,64 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241152 |
spotreba el.energie-10/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241153 |
spotreba el.energie-10/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,73 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241154 |
spotreba el.energie-10/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
445,20 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241155 |
spotreba el.energie-10/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 125,06 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241156 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241157 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241158 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241159 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241160 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241161 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241162 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241163 |
spotreba el.energie-10/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241146 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 630,40 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241147 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. II/537 Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
15 017,28 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241150 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
842,78 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241149 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
302,04 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
