| 44241164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
380,85 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
952,96 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241170 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
405,72 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241168 |
upratovacie služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 882,31 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241166 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 900,49 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241167 |
betón C30/37 priepust Uzovský Šalgov P17086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
51,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240711 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008), v km 15,326 cez potok Vilačok obec Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
300 594,86 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241128 |
náhradný diel - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,53 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241165 |
osadenie a montáž dopravných gombíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 041,60 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241130 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 820,16 € |
14.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241127 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 670,17 € |
14.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241125 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 975,06 € |
14.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241126 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 990,51 € |
14.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241131 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
14 494,52 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241136 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Semanová, r. Vantrobová |
0 |
|
26,42 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240713 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240712 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
507,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241137 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Vantroba, r. Vantroba |
0 |
|
62,34 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240399 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241129 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
85,90 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
