| 48240400 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,20 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0225-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0228-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
363,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0226-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,90 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0229-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0406-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
231,60 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0407-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OLLÍK, s. r. o. |
45955956 |
|
291,48 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240765 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 881,59 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240658 |
Elektrická energia 10/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,79 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241133 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
992,82 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240767 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 065,60 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240728 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
195 338,78 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240403 |
Konferencia ubyt.a strava Modern.CS Pien.Nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 989,00 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240729 |
D0941 - PD - Rekonštrukcia mosta č.M6334 (III/3889-002), most cez potok Pichnianka v meste Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
18 485,04 € |
15.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241171 |
Frézovanie živičného krytu do 1500 m2 vrátane na č. II/537 Tatranská Lomnica, Frézovanie živičného krytu s prekážkami na č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
16 686,00 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240664 |
D0942 - PD rekonš.mosta č.M1143 (III/3109-010) most cez Ostruňanský potok v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
17 954,16 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240665 |
D0940 - PD rekonš.mosta č. M5476äII/543-003) cez bezmenný potok za obcou Kamienka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
15 534,96 € |
15.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240766 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
13 667,40 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241172 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3623 Lomnica-Kamenná Poruba (VT) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 222,72 € |
15.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
