| 42240725 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240726 |
Vyučt.el.energia 10/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240731 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241132 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
986,44 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240727 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
518,40 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240751 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240752 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,74 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240753 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240754 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240755 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,28 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240756 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240757 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240758 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240759 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240760 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240761 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,60 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240762 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
281,05 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240763 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240764 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0413-43/2024 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
98,40 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
