| 43240948 |
Dlaždice a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
1 461,60 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240950 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,53 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240946 |
Studená asfaltová zmes - cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
524,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240591 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
73,31 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240589 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
920,40 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240321 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 259,68 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240947 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 778,00 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240517 |
Vodné, stočné Svidník 20.06.2024 - 18.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 186,24 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240320 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 000,58 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240520 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
228,62 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240516 |
Uloženie odpadu 1,40 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
152,59 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240590 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
937,30 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240547 |
Vodné ML, 13.06.2024-17.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7,32 € |
24.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240938 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
581,10 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240940 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
466,99 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194-47/2024 |
Originál ND na KUBOTU M115GX-IV. s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
23.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240319 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 607,83 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240318 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 754,40 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0186-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0185-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
