| 46240645 |
Plyn Svidník 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240646 |
Plyn Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240647 |
Elektrina Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,55 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240648 |
Elektrina Svidník 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
655,88 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240649 |
Elektrina Šemetkovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,68 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240650 |
Elektrina OM Bukovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240651 |
Elektrina OM Staškovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240652 |
Elektrina OM Radoma 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240653 |
Elektrina OM Mlynárovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240654 |
Elektrina OM Kružľová 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240655 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,24 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240656 |
Elektrina OM Bodružal 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240657 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240772 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,28 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240589 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
720,99 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240590 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,94 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0228-47/2024 |
Kalibrácia alkohol testeru CA20F |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
33,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0415-43/2024 |
Hadice + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
918,36 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240407 |
Telekomunikačné služby + Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8 701,94 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240408 |
Dobropis - Office 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-836,40 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
