| 45240548 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 451,88 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240595 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cyklochodník Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
607,68 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240465 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
849,60 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240521 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 108,80 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240467 |
betónová zmes na opravu priepustu Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
399,24 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240620 |
Oprava cestnej priekopy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
47 988,14 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240931 |
tech.kontrola PO 237BE opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240463 |
Geometrický plán č. 74/2023 - Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
300,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240466 |
školenie práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
24,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240612 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240550 |
Školenie pre lešenárov a práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
20,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240594 |
Školenie - práce vo výškach a lešenárska technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,40 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240951 |
Antikorózna farba na strechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
353,50 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240553 |
Zálievková zmes SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240464 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,92 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240549 |
Telefóny, internet 4.8.-3.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,19 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240592 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
26,04 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240936 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 582,26 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240932 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3539 Nižná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 448,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240934 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.-odstrán.bodovej závady III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
1 100,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
