| 44240951 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
979,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240952 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240953 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240954 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
81,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240557 |
Sada tesnenia na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
157,20 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240942 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
70,08 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240554 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
105,41 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 005,90 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240948 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
976,80 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240974 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 943,04 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240943 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 203,91 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240972 |
Dopravné značky + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
988,80 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240969 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
179,22 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240961 |
Čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 009,82 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240962 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
724,37 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240644 |
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
451,20 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240642 |
benzín KK 16.9 - 30.9.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,69 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240545 |
Technické plyny nájom 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
276,38 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240627 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
688,25 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0191-46/2024 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
340,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
