| 46240666 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
273,42 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240668 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
290,16 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240669 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 919,52 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240676 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
485,46 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240677 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
560,23 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240671 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
593,92 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241176 |
Okružná križovatka a vetvy na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
18 646,86 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241178 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
30,26 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240782 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
649,24 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240743 |
Poistenie budov od 22.12.2024 - 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
932,55 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241177 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 381,88 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240682 |
Poistenie budov 22.12.2024 - 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
987,68 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240692 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
910,32 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241175 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
70,80 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241193 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
173,70 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240685 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 649,74 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240667 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 972,80 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240701 |
ND SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,20 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241194 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
539,28 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240745 |
D0884 - Modernizácia cesty II/567, Pčolinné - Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
218 565,02 € |
25.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
