| 41240628 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240629 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240565 |
Plyn 10/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 558,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240966 |
tech.a emisná kontrola PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O008 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 844,16 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0370-43/2024 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0159-41/2024 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
446,20 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0350-44/2024 |
Prenájom športového areálu k podujatiu Športový deň SÚC PSK, oblasť Prešov ktoré sa bude konať dňa 19.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Združenie športov Vyšná Šebastová |
31303234 |
|
950,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240332 |
Účastnícky poplatok Dni slovenských cestárov 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 250,00 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0168-45/2024 |
čistenie a plnenie klimatizácie SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
290,40 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0169-45/2024 |
čistenie DPF filtra - SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTM Electric Motors s. r. o. |
47224673 |
|
358,80 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47240479 |
overenie tachografu VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
120,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240546 |
Odborné prehliadky, skúšky a školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 046,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240478 |
prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
174,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240540 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240541 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240542 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 582,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240477 |
betónová zmes na opravu priepustu Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
266,16 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240600 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
692,02 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240544 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 675,92 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
