| 0152-R48/2024 |
Dodanie 50 ks setov propagačných predmetov pre projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 : „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0020/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 987,80 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0153-R48/2024 |
Dodanie 50 ks setov propagačných predmetov pre projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 : „Spájame pohraničie cez Duklu“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0022/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 984,20 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0191-R43/2024 |
Oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
196,20 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-R48/2024 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0020/23.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 214,46 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0248-47/2024 |
Náhradné diely na Zetor 7245, r.v. 1988 - VT106AB s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
384,67 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43241320 |
oprava hadíc a príslušenstva - vozidlá obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
742,54 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241317 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 091,25 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241322 |
Oprava chladičov - PP Z080, PP Z065 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
192,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241315 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 443,70 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241316 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 432,15 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241357 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
482,78 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240775 |
Motorová nafta Svidník 5013 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 138,40 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241321 |
Odvoz nebezpečného odpadu- obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
724,98 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241359 |
tech.a emisná kontrola PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241323 |
montáž a zapojenie majákov- svetel. signal. AA 287HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241360 |
zriadenie vecného bremena na MPV k stavbe: "Vodovod a kanalizácia Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241318 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 200,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241358 |
Kancelárky materiál (kalendáre) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
492,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241324 |
Oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
196,20 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240774 |
Mimozáručný servis GPS na vozidle SK361AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
203,40 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
