| 44241207 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
75,66 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241181 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 335,52 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240686 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
45 759,20 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241209 |
asfaltový betón-asfalt.čata /III/3460 križovatka s I/20-hr. PSK/KSK smer Obišovce/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
39 735,26 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240422 |
PD - EuroVelo 11 - príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce v okrese Stará Ľubovňa (Šambron, Nová Ľubovňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
43894810 |
|
42 888,00 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109-R45/2024 |
termostat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
88,34 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0170-R43/2024 |
posteľné prádlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
208,80 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0108-R45/2024 |
osadenie zábradlia
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 841,10 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0074-R41/2024 |
trapézový plech |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KLAMP-PLAST s.r.o. |
44845171 |
|
235,37 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0425-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
531,14 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0426-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
312,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240785 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
979,08 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241182 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240687 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
424,70 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240796 |
vrátenie poistného plnenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 042,14 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240421 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241180 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
78,15 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240420 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240684 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
19 973,94 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240684 |
Venitly a príslušenstvo v AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
76,80 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
