| 47240487 |
betónová zmes na opravu M20 III/3633 Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
573,48 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240490 |
asfaltový betón na opravu ciest - obec Dávidov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
613,85 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240491 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
890,98 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240492 |
asfaltový betón na opravu cesty I/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
365,03 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240489 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 485,72 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240493 |
nájomTP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
123,77 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0193-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,40 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0192-46/2024 |
Náhradne diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240972 |
pneuservisné práce PO 787EU, PO 547AB, POZ374,POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
174,30 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240971 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
7 851,00 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240639 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 757,65 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240975 |
D0930-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3440 Prešov-most cez Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1,00 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201-47/2024 |
Náhradné diely na Mercedes Actros 1836 AK - VT 304 BC, podľa opisu a ceny predmetu zákazky s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
306,72 € |
03.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0052-R46/2024 |
prevodová skriňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0137-R44/2024 |
likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
14 477,76 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0054-R41/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 212,78 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0374-43/2024 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
285,86 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0162-41/2024 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
425,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240338 |
Telekomunikačné služby 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,09 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240337 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
