| 48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240004 |
Nájom nebytových priestorov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240005 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240003 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
632,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240004 |
servis posyp. nadstavby na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
909,13 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230803 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
66,14 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230775 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 254,21 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230774 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 552,99 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230802 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240001 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 436,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002-42/2024 |
Náhradné diely HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,60 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47230863 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
183,02 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
229,08 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240007 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
132,00 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231415 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 948,29 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007-47/2024 |
sada armovacích čeľustí k armovaciemu lisu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
987,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0006-47/2024 |
odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej skúške plynového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
869,46 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240006 |
Posypová nadstavba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
64 680,00 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240003 |
Internet 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
