| 0004-44/2024 |
Spojky výtlakového potrubia soľanky cestmajsterstva Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
40,20 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0003-R10/2024 |
program na strih videa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
294,00 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230900 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 360,49 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230899 |
Odkanal.komunikácii 12/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 724,12 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230898 |
Kredit PHM od 16.12.-29.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
644,96 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230897 |
Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,52 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240011 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230840 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 270,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230804 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
660,48 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240005 |
Seminár - "Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011-43/2024 |
Náhradné diely - hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
257,32 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
557,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240008 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 232,50 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004-R43/2024 |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEPAX, s.r.o. |
36680702 |
|
1 200,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
