| 48240341 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240614 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
649,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240615 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
155,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240616 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
192,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240613 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 349,77 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240617 |
Drevené snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
2 148,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240612 |
Oprava budovy vrátnice SÚC PSK - cestmajsterstvo ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
5 958,59 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240991 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
798,54 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240549 |
Plyn Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240550 |
Plyn Svidník 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240551 |
Internet Stropkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240977 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 420,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240554 |
Kredit PHM 16.09.-30.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 283,85 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O019 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240552 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 396,68 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240553 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 700,39 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240981 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3581 Stropkov-Šandal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 456,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240990 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
35 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240979 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 135,20 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240980 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
346,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
