| 44241215 |
Žiarove zinkovanie bezpečnostného zábradlia (mostný objekt M704, III/3464-004 Bajerov, M2777, III/3459-004 Záhradné
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
2 862,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241229 |
Vypracovanie GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena po realizácii stavby: „Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
324,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241233 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241212 |
oprava vibračnej nohy SCHEPPACH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
132,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241236 |
diáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
285,60 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241223 |
Oprava tachografu PO903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
1 055,52 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432-43/2024 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
106,79 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43241207 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
531,14 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241197 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 864,85 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241220 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 043,02 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241214 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 158,24 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241222 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
615,36 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240604 |
prezutie pneumatík VT Z 066 , oprava defekt VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
54,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240605 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
15,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240697 |
OOPP - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 849,52 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241221 |
Elektroinštalačné práce: elektrická prípojka nádrže emulzie 4423 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 380,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240608 |
stavebný materiál na rekonštrukciu UK v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 142,32 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240793 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 865,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240614 |
betónová zmes na opravu priepustu - Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
528,24 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240603 |
ND, doplnkové vybavenie vozidiel v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
736,50 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
