| 47230870 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,93 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230869 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230868 |
vyúčtovanie el.energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230867 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230866 |
vyúčtovanie el. energia Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 514,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230865 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230864 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240011 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231402 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 906,59 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231401 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 345,52 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231400 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 107,14 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231399 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 437,23 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231398 |
plyn 12/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-767,03 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230872 |
vyúčtovanie el.energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,44 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231427 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 184,73 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231426 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 924,05 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231425 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13 242,90 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010-47/2024 |
kontrola originality - snehová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. |
36570249 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44231415 |
spotreba el.energie-12/2023-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,41 € |
15.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
