| 44240005 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 289,70 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240002 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 789,73 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004-R44/2024 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0027-43/2024 |
Propán butánové fľaše – náplň 10 kg - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0004-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-43/2024 |
Pneuservisné práce - demontáž a montáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
369,67 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0028-43/2024 |
Náhradné diely - PP 377CH, cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
531,72 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240005 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240003 |
Internet SL 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230813 |
Elektrická energia ML december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,68 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013-47/2024 |
ND JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
338,40 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0011-47/2024 |
ND VT941 CI mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,00 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-47/2024 |
ND VT 304 BC - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
424,20 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230787 |
Elektrina OM Bodružal 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230784 |
Elektrina OM Kružľová 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230782 |
Elektrina OM Bukovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
