| 43240023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,02 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240034 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 638,52 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240032 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 663,41 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240024 |
nákup PHM - nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
968,11 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240025 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
308,82 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0008-46/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
946,44 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016-47/2024 |
ND filtre na vibračný valec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,20 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240008 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
18.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231440 |
prenájom dopr. prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 049,72 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240037 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 964,08 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240036 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 964,87 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240035 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
10 007,05 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240031 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 667,82 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240022 |
Prídavné zariadenie pre teleskopický nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009-44/2024 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
14,40 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240007 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240008 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
246,27 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230925 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) 2.str. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
