| 42240771 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240693 |
chem.posyp.mat. MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
7 488,00 € |
02.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241210 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 967,39 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241211 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 049,39 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241212 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 950,49 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241208 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
8 467,88 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240652 |
Školenie zimnej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
558,00 € |
30.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240809 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
309,75 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240798 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
60,89 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240800 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
214,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240799 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241209 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 268,19 € |
30.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241203 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
30.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0192-41/2024 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
480,00 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeĽ |
Objednávka |
| 0191-41/2024 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
134,00 € |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0235-47/2024 |
Pneuservisné práce - oprava defektu na VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
15,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43241205 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
566,40 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241204 |
Prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
330,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241234 |
strážna služba 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
27 332,64 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241200 |
Pneuservis vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
354,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
