| 0046-43/2024 |
Náhradné diely - Skrutky, matice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
177,92 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240017 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240032 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 987,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240031 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
251,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240030 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 456,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240029 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240028 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 852,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240020 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240019 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
812,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008-R42/2024 |
Upratovacie služby na február 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0030-47/2024 |
ND - VT 875 AB, VT 012 CX. VT 698 BN, VT 304 BC, VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
168,61 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240041 |
oprava plynového vykurovacieho zariadenia Mandík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
551,17 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240040 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
5 600,84 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240019 |
Uloženie odpadu 2,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
279,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240031 |
odstranenie nedostakov zistených pri odbornej skúške plynového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
869,46 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240021 |
Odstránenie nedostatkov - plynové zariadenie Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 102,38 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240033 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,65 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240020 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240018 |
Kontrola originality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
880,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240083 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
205,20 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
