| 0055-43/2024 |
Oprava kotolne s dodaním nových náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
967,20 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240036 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240034 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 560,13 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240033 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240035 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,44 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240040 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
654,16 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240044 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 271,45 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240043 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 500,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240042 |
Paliivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 251,14 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240032 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
110,60 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240031 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
749,10 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240046 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240045 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
80,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240027 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240026 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba objektu soľného hosp.cestmaj. Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240066 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 820,65 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014-45/2024 |
propán-butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
261,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240047 |
Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,52 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240038 |
Televízia 02/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
