| 0165-41/2024 |
Čistenie septika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0168-42/2024 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
930,84 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-R44/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 053,79 € |
08.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0169-42/2024 |
Náhradné diely HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
724,80 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0158-R10/2024 |
Dvojdňové školenie zimnej techniky KOBIT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 860,00 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45240575 |
Kredit PHM 15.9.-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,83 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240999 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 722,28 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241002 |
Vyprac. znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
700,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241000 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241001 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,96 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240581 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
238,92 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240582 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 027,69 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240583 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.7.2024-30.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 942,06 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240584 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.08..2024-26.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
605,32 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240585 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.08..2024-26.09.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,69 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240650 |
Základný kurz zvárania metóda Z-M1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
780,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240578 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
101,56 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240647 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 452,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240649 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240576 |
Nájomné plynových fliaš 15.8.-15.9.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
