| 43240136 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
300,71 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240077 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
329,20 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240099 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
392,87 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240057 |
mobilné služby a GPS 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,87 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240102 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
3 416,52 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
705,60 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240075 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
123,67 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240076 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240101 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
530,40 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240058 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 470,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240097 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
636,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240103 |
servisná prehliadka PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
265,69 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240056 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 435,25 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240135 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240035 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 022,97 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240055 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
65,76 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
405,60 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-41/2024 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
594,00 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0021-42/2024 |
Náhradné diely HE Z 023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
