| 4724O001 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
499,20 € |
26.02.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054-44/2024 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
274,68 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0023-42/2024 |
Oprava elektroinštalácie HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
485,88 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0024-42/2024 |
Olej pre dvojtaktné motory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
539,42 € |
23.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-R44/2024 |
výmena hydraulického oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 163,36 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0007-R47/2024 |
príslušenstvo k lisu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 975,50 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0021-41/2024 |
Diagnostika motora ZETOR FORTERRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
432,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-R48/2024 |
Nákup oceľových profilov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
288,60 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0016-R48/2024 |
Pozvánky 21 cm x 9,9 cm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
35,70 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0035-R43/2024 |
odborná úradná skúška žeriava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
735,60 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0075-43/2024 |
Oprava a servis elektrocentrály honda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
217,62 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0076-43/2024 |
Oprava vibračnej dosky Bomag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
232,62 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41240063 |
internetové služby za 2/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240062 |
benzín 9.2 - 15.2.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,98 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240067 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,68 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240156 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
269,32 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240114 |
vodné,stočné-Lipany 18.8.2023-19.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
373,68 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240116 |
oprava vozidla PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 464,49 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240154 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 605,32 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240153 |
výmena ND na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 510,16 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
